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    3. 重慶市工業設計促進中心 2020年度部門決算情況說明

      作者:重慶市工業設計促進中心 發布時間:2021-08-31瀏覽:0

      重慶市工業設計促進中心

      2020年度部門決算情況說明

       

      一、部門基本情況

      (一)職能職責。

      重慶市工業設計促進中心(重慶市工業展覽館)是重慶市經濟和信息化委員會直屬的差額撥款一級預算事業單位。職責是為工業設計產業發展提供服務,開展工業設計公共服務平臺建設、統計調查、信息收集、咨詢服務、人才培訓、交流等工作。組織、接待、舉辦國內外展覽展銷及相關社會服務。具體職責任務有:1.開展工業設計統計調查,研究工業設計產業發展趨勢,制定重慶創意產業發展規劃,指導區縣職能部門推進產業發展;2.培育打造工業設計園區,建設工業設計共性技術和產業發展公共服務平臺,為設計企業提供診斷、咨詢等服務,組織開展設計人才培訓等工作;3.收集行業發展信息,制定招商規劃,組織參加各種招商活動,負責招商談判、簽約、落戶協調等服務工作;4.負責工業設計產業聯盟日常工作。

      (二)機構設置。

      本單位內設機構3個,分別是綜合行政部、產業發展部、合作聯絡部。

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明。

      1.總體情況。2020 年度收入總計334.94萬元,支出總計334.94萬元。收支較上年決算數減少470.41萬元、 下降58.4%,主要原因一是年初結轉結余減少455.36萬元;二是因疫情影響,業務萎縮,事業收支減少80.59萬元;三是收不抵支,使用非財政撥款結余增加65.54萬元。

      2.收入情況。2020 年度收入合計215.05萬元,較上年決算數減少80.59萬元,下降27.3%,主要原因一是受疫情影響,業務萎縮,事業收入減少64.78萬元;二是根據有關文件精神,減免疫情期間租賃戶租金,導致其他收入減少15.66萬元;三是財政撥款收入減少0.15萬元。其中:財政撥款收入44.81萬元,占20.8%;事業收入99.34萬元,占46.2%;其他收入70.89萬元,占33.0%。此外,使用非財政撥款結余119.89萬元,年初結轉和結余0.00萬元。

      3.支出情況。2020 年度支出合計334.94萬元,較上年決算數減少15.05萬元,下降4.3%,主要原因一是財政補助項目資金削減,一般預算撥款項目資金支出減少1萬元;二是受疫情影響,業務萎縮,非財政撥款項目支出減少11.64萬元,基本支出減少2.41萬元。其中:基本支出233.25萬元,占69.6%;項目支出101.69萬元,占30.4%。此外,結余分配0.00萬元。

      4.結轉結余情況。2020 年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是2020、2019兩年收支結余均為負數,故年末結轉和結余均為0萬元。

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

      2020 年度財政撥款收、支總計44.81萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少0.15萬元,下降0.3%,主要原因是財政補助項目資金削減,一般預算撥款項目資金支出減少1萬元,因人員經費增加,一般預算撥款基本支出增加0.85萬元。

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

      1.收入情況。2020 年度一般公共預算財政撥款收入44.81萬元,較上年決算數減少0.15萬元,下降0.3%。主要原因是財政補助項目資金削減,一般預算撥款項目資金支出減少1萬元,因人員經費增加,一般預算撥款基本支出增加0.85萬元。較年初預算數減少4.96萬元,下降10.0%。主要原因:一是設計師之家項目資金減少15000元,是當年項目預算按要求調減15.0%;二是事業單位離退休經費調減24956元;三是機關事業單位養老保險繳費支出調減13100元,系對上年本項目清算調減指標;四是機關事業單位職業年金繳費支出調增3481.4元,其中對上年本項目清算調減指標2900元,中人職業年金調增指標6381.4元。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

      2.支出情況。2020 年度一般公共預算財政撥款支出44.81萬元,較上年決算數減少0.15萬元,下降0.3%。主要原因是財政補助項目資金削減,一般預算撥款項目資金支出減少1萬元,因人員經費增加,一般預算撥款基本支出增加0.85萬元。較年初預算數減少4.96萬元,下降10%。主要原因:一是設計師之家項目資金減少15000元,是當年項目預算按要求調減15.0%;二是事業單位離退休經費調減24956元;三是機關事業單位養老保險繳費支出調減13100元,系對上年本項目清算調減指標;四是機關事業單位職業年金繳費支出調增3481.4元,其中對上年本項目清算調減指標2900元,中人職業年金調增指標6381.4元。

      3.結轉結余情況。2020 年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,和上年決算數相同。主要原因是本單位屬于差額撥款預算管理單位,財政資金僅能保障本單位一小部分支出,故結余為零。

      4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      (1)社會保障與就業支出18.82萬元,占42.0%,較年初預算數減少3.46萬元,下降15.5%,主要原因一是事業單位離退休經費調減24956元;二是機關事業單位養老保險繳費支出調減13100元,系對上年本項目清算調減指標;三是機關事業單位職業年金繳費支出調增3481.4元,其中對上年本項目清算調減指標2900元,中人職業年金調增指標6381.4元。

      (2)衛生健康支出0.44萬元,占1.0%,和年初預算數一致。

      (3)資源勘探信息等支出23.84萬元,占53.2%,較年初預算數減少1.50萬元,下降5.9%,主要原因是設計師之家項目資金減少15000元,是當年項目預算按要求調減15.0%。

      (4)住房保障支出1.71萬元,占3.8%,和年初預算數一致。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

      2020 年度一般公共財政撥款基本支出36.31萬元。其中:人員經費35.48萬元,較上年決算數 增加0.84萬 元,增長2.4%,主要原因是職工薪級晉升基本工資增加。人員經費用途主要包括基本工資、社會保障繳費、住房公積金、離休費。 公用經費0.83萬元,較上年決算數增加0.01萬元,增長1.2%。公用經費主要用于離退休公用支出。

      (五)政府性基金預算收支決算情況說明。

      本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

      (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

      本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經費情況說明

      我單位屬于差額撥款單位,財政未保障我單位“三公”經費。與上年度情況相同。

      四、其他需要說明的事項

      (一)機關運行經費情況說明。

      2020年度本單位機關運行經費支出0.00萬元,會議費、培訓費支出為0.00萬元。

      按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

      (二)國有資產占用情況說明。

      截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,為一般公務用車(機要通信用車)。單價50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。

      (三)政府采購支出情況說明。

      2020年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。與上年度情況一致,與本年政府采購年初預算一致。

      五、預算績效管理情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況。

      根據預算績效管理要求,本部門對部門整體和1個一級項目及1個二級項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評一級項目1項,二級項目1項,涉及資金97.3萬元。從評價情況來看,資金支出合理,達到了項目申請時設定的各項指標。通過開展項目績效管理工作,規范了單位預算管理,強化了預算執行約束,提高了資金使用效率。

      (二)績效自評結果。

      1.績效目標自評表。

      部門整體績效自評表

       

      主管部門

      478-重慶市工業設計促進中心

      財政處室

      006-產業發展處

      自評總分(分)

      100

       

      聯系人

      何煥欽

      聯系電話

      13996463440

       

      項目資金(萬元)

      年初預算數

      全年(調整)預算數

      全年執行數

      執行率(%)

      執行率權重

      執行率得分
      (分)

       

      年度總金額

      382.69

      334.94

      334.94

      100

      10

      10

       

      當年績效目標

      年初績效目標

      全年(調整)績效目標

      全年目標實際完成情況

       

      為更好促進工業設計產業發展,全年至少舉辦一次工業設計論壇,舉辦一次工業設計大賽,舉辦一次工業設計培訓會,全年至少培訓設計人才100人次,按時公開部門預決算,完成全年預算支出,實行自主創收收入100萬元以上,服務對象滿意率達到90%以上。

      為更好促進工業設計產業發展,全年至少舉辦一次工業設計論壇,舉辦一次工業設計大賽,舉辦一次工業設計培訓會,全年至少培訓設計人才100人次,按時公開部門預決算,完成全年預算支出,服務對象滿意率達到90%以上。

      為更好促進工業設計產業發展,2020舉辦了智博會工業設計高峰論壇,組織實施了“智博杯”工業設計大賽,舉辦工業設計領軍人才培訓會,培訓設計人才100余人次,按時公開部門預決算,完成全年預算支出,服務對象滿意率達到90%以上。

       
       
       
       

      績效指標

      指標名稱

      計量
      單位

      指標
      性質

      年初
      指標值

      調整
      指標值

      全年
      完成值

      得分系數
      (%)

      指標權重
      (分)

      指標得分
      (分)

      是否核心
      指標

       

      舉辦工業設計大賽

      1

      1

      1

      100

      20

      20

      核心指標

       

      全年預算支出執行率

      %

      =

      100

      100

      100

      100

      10

      10

      核心指標

       

      舉辦工業設計論壇

      1

      1

      1

      100

      20

      20

      核心指標

       

      培訓工業設計人才

      人次

      100

      100

      100

      100

      20

      20

      核心指標

       

      服務對象滿意率

      %

      90

      90

      90

      100

      10

      10

      非核心指標

       

      部門預算按時公開率

      %

      =

      100

      100

      100

      100

      10

      10

      核心指標

       

      三季度預算執行進度

      %

      75

      75

      78..52

      100

      10

      10

      核心指標

       

       

      一級項目自評表

       

      項目名稱

      工業設計產業發展

      項目編碼

      2020A478【5707】

      自評總分(分)

      100

       

      主管部門

      478-重慶市工業設計促進中心

      財政處室

      006-產業發展處

      聯系人

      王冰冰

      聯系電話

      63897962

       

      項目資金

      (萬元)

      年初預算數

      全年(調整)預算數

      全年執行數

      執行率(%)

      執行率權重

      執行率得(分)

       

      年度總金額

      168

      97.3

      97.3

      100

      10

      10

       

      當年績效目標

      年初績效目標

      全年(調整)績效目標

      全年目標實際完成情況

       

      根據市經濟信息委的統一部署,完成全市工業設計統計調查;建設工業設計產業發展公共服務平臺,充分發揮工業設計師之家的作用;加強工業設計師的培訓培養,啟動工業設計師職稱評審工作;保障工業設計產業聯盟的日常運轉。
           完成2020年智博會工業設計高峰論壇項目招標文件要求:舉辦論壇數不少于4個,要求演講嘉賓不少于20人;要求專業觀眾不少于500人。

      根據市經濟信息委的統一部署,完成全市工業設計統計調查;建設工業設計產業發展公共服務平臺,充分發揮工業設計師之家的作用;加強工業設計師的培訓培養,啟動工業設計師職稱評審工作;保障工業設計產業聯盟的日常運轉。
           完成2020年智博會工業設計高峰論壇項目招標文件要求:舉辦論壇數不少于1個,要求演講嘉賓不少于8人;要求專業觀眾不少于200人。

      根據市經濟信息委的統一部署,完成全市工業設計統計調查;建設工業設計產業發展公共服務平臺,充分發揮工業設計師之家的作用;加強工業設計師的培訓培養,啟動工業設計師職稱評審工作;保障工業設計產業聯盟的日常運轉。
           完成2020年智博會工業設計高峰論壇項目招標文件要求:舉辦了智博會工業設計高峰論壇1個,邀請到行業專家8人到場演講,其中包括1名院士;參會專業觀眾200余人。

       
       
       
       

      績效指標

      指標名稱

      計量
      單位

      指標
      性質

      年初
      指標值

      調整
      指標值

      全年
      完成值

      得分系數
      (%)

      指標權重
      (分)

      指標得分
      (分)

      是否核心
      指標

       

      考察學習

      1

      1

      1

      100

      20

      20

      核心指標

       

      培訓設計人才

      50

      50

      50

      100

      20

      20

      核心指標

       

      會員滿意度

      =

      100

      100

      10

      10

      非核心指標

       

      論壇

      =

      4

      1

      1

      100

      15

      15

      核心指標

       

      專業觀眾

      500

      200

      200

      100

      15

      15

      核心指標

       

      演講嘉賓

      20

      8

      8

      100

      15

      15

      核心指標

       

      滿意度

      =

      100

      100

      5

      5

      非核心指標

       

       

      二級項目自評表

       

      項目名稱

      工業設計師之家運行費

      項目編碼

      2020A478【5707】20013641

      自評總分(分)

      100

       

       

      主管部門

      478-重慶市工業設計促進中心

      財政處室

      006-產業發展處

      聯系人

      王冰冰

      聯系電話

      63897962

       

       

      項目資金

      (萬元)

      年初預算數

      全年(調整)預算數

      全年執行數

      執行率(%)

      執行率權重

      執行率得(分)

       

       

      年度總金額

      10

      8.5

      8.5

      100

      10

      10

       

       

      當年績效目標

      年初績效目標

      全年(調整)績效目標

      全年目標實際完成情況

       

      完成工業設計產業聯盟日常事務;舉辦不少于1次的考察體驗活動;舉辦不少于1次設計培訓訓講座,培訓各類設計不少于50人次。

      完成工業設計產業聯盟日常事務;舉辦不少于1次的考察體驗活動;舉辦不少于1次設計培訓訓講座,培訓各類設計不少于50人次。

      完成工業設計產業聯盟日常事務;執行了多次考察體驗活動;舉辦了1次重慶市工業設計領軍人才培訓,培訓學員100多人次。

       
       
       
       

      績效指標

      指標名稱

      計量
      單位

      指標
      性質

      年初
      指標值

      調整
      指標值

      全年
      完成值

      得分系數
      (%)

      指標權重
      (分)

      指標得分
      (分)

      是否核心
      指標

       

       

      考察學習

      1

      1

      1

      100

      40

      40

      核心指標

       

       

      培訓設計人才

      50

      50

      100

      100

      40

      40

      核心指標

       

       

      會員滿意度

      =

      100

      100

      20

      20

      非核心指標

       

       

      2.績效自評報告或案例。

      本單位未委托第三方開展績效自評。

      (三)重點績效評價結果。

      本單位無重點專項,故未開展展重點績效評價。

      六、專業名詞解釋

      (一)財政撥款預算收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業預算收入指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      (三)其他預算收入指單位取得的除“財政撥款預算收入”、“事業預算收入”、“經營預算收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      (四)用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款預算收入”、“事業預算收入”、“經營預算收入”、“其他預算收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      (五)年初結轉和結余指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (六)結余分配指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

      (七)年末結轉和結余指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (八)基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (九)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)“三公”經費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十一)機關運行經費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

       (十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:何煥欽;聯系電話:023-63897962

      13996463440

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